索引号 902/2020-1662454 发布机构 市信访局 公开范围 全部公开
生成日期 2020-02-28 公开日期 2020-02-28 公开方式 政府网站

汨罗市信访局2020年预算公开编报说明

来源: 日期: 【字号:大 中 

信访局2020年度部门预算编报说明

目 录


第一部分 汨罗市信访局概况

一、 主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 汨罗市信访局2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 汨罗市信访局2020年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

七、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

八、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表(A)

十一、项目支出预算明细表(B)

十二、项目支出预算明细表(C)

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、单位人员情况表                                  十九、部门支出总体情况表(政府预算)

二十、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

二十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

二十二、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十七、上年结转支出预算表(政府预算)

二十八、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十九、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分 汨罗市信访局概况

一、 主要职能

1、负责处理人民群众给市委、市政府的来信、网上投诉,接待群众来访,确保信访渠道畅通;及时、准确地向市委、市政府提供信访信息,反映人民群众的意见建议和诉求;为市委、市政府了解民情、调处矛盾纠纷和重大信访问题制定方针政策,提供决策参考意见和建议。

2、承办、督办市委、市政府领导交办及上级领导批转的信访事项,督促检查领导有关批示件的落实情况;向有关部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实情况。

3、协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题;协调处理人民群众进京、赴省、到岳阳市上访和异常上访,协助处理集体上访和突发性群体事件。

4、办理市本级信访事项复查工作,指导全市信访事项复查复核工作。

5、指导全市信访业务工作,总结推广市直部门、乡镇信访工作经验;组织开展信访工作专题调研,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

6、了解并掌握全市信访工作队伍建设情况,提高信访干部素质,组织信访干部培训,指导信访部门办公自动化建设。

7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

汨罗市信访局内设机构5个,包括:办公室、接访股、办信股、人事股、群众工作室。

三、部门预算单位构成

汨罗市信访局只有本级,无二级预算单位。因此纳入2020年部门预算编制范围的只有汨罗市信访局部门本级。

第二部分 汨罗市信访局2020年部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2020年度预算总收入215.79万元,比2019年减少了3.05万元;本年预算总支出215.79万元,比2019年减少了3.05万元。原因主要是人员异动,减少了工资福利支出。

2、年度收入预算情况。我部门2020年度收入215.79万元,其中:经费拨款 214.72万元,占99.5%,其他收入0.07万元,占0.04%,上年结转1万元,占0.46%。比2019年减少了3.05万元。原因主要是人员异动,减少了工资福利支出。

3、年度支出预算情况。我部门2020年度支出215.97万元,其中基本支出147.49万元,占68.29%,项目支出68万元,占31.71%。原因主要是人员异动,减少了工资福利支出。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2020年度“三公”经费支出合计为10.1万元,其中,公务接待费10.1万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。比2019年决算数减少0.2万元减少1.9%,比2018年预算数减少0.4万元减少3.8%。减少原因主要为了厉行节约,降低了接待标准。

5、政府性基金预算支出情况的说明

汨罗市信访局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2020年度机关运行经费预算22.19万元。比2019年预算减少了0.01万元。主要是减少了其他商品和服务支出预算。

②年度政府采购支出预算情况。2020年度单位采购支出预算2.8万元。预计采购电脑5台2万元,复印机、传真机3台0.8万元。与上年度对比政府采购支出预算减少0.2万元。

③国有资产占用情况。2020年本单位无公务用车,单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

④预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2020年我单位整体支出绩效目标215.79万元,其中:基本支出147.79万元,项目支出68万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见预算28表。

项目支出68万元,全部实行项目支出绩效目标管理。详见预算29表。

第三部分 名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 汨罗市信访局2020年部门预算表

见附件2020年预算公开表格.xls.xls

中国体彩网